建安小学2017年部门预算报告
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：谢冰
2017年3月9日
一、单位概况
本单位经费由区财政核拨。人员编制118人，实有在编人员93人；雇员编制2人，实有雇员2人，临聘人员33人（含8名7月份公招教师）;离退休人员21人; 单位一般公务用车3台。现有班数40班，学生人数2170人。
二、2017年预算收支情况
2017年预算总收入4564万元，其中：财政拨款收入4564万元，政府性基金收入0元，财政专户管理收入0元，事业基金收入0元。
2017年预算总支出4564万元，其中：基本支出2901万元，包括工资福利支出2180万元，商品和服务支出58万元，对个人和家庭补助支出663万元。项目支出1663万元，项目支出中，一般性项目支出1663万元，一次性或新增项目支出0元。预算支出较上年预算增加368万元，主要原因是：1、一年级增加了2个班，增加了人员经费及日常功能公用经费；2、提高了物业管理费与非教服务费费用；3、除了正常运转的办公、购置、维修维护经费等费用外，本年度还增加了“智慧校园”、“创客实验室”、“四点半课堂”、“校舍安全保障”区统建设项目等费用；4、增加了“教师体检费”、“班主任慰问金”、“教师节慰问金”等经费。
2017年三公经费预算12万元，比2016年预算数减少0万元。其中公务接待经费0万元，同比下降0万元；公务用车经费12万元（公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元），同比增加0万元；因公出国经费0万元，同比增加0万元。
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